郴州市第一人民醫(yī)院2015年度部門決算公開
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、主要職能
郴州市第一人民醫(yī)院 (集團(tuán)?)是一所已有百年歷史的國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院,是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心,設(shè)有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心,為南方醫(yī)科大學(xué)附屬郴州醫(yī)院、南華大學(xué)附屬郴州醫(yī)院和湘南學(xué)院附屬第一醫(yī)院,設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)?20.38億元,編制床位?2220張,在職職工?3373人,高級(jí)職稱人員?420名,碩士研究生導(dǎo)師?13名,碩士?329人,博士?30人。年門診量?210萬(wàn)人次,出院病人10.73萬(wàn)人次,居全省前列。醫(yī)院實(shí)行集團(tuán)化管理,分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院?(兒童醫(yī)院?)三個(gè)醫(yī)療區(qū)。主要職責(zé)是:
(1)作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心,承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
(2)開展專科服務(wù),120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救。
(3)接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診,指導(dǎo)下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
(4)承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修,承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)。
(5)承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
???郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)3221名,差額編制1164名,自收自支2057名。該單位部門預(yù)算實(shí)有人員3994人,其中在職人員3373人,離休人員6人,退休人員542人,其他人員73人。
二、2015年度部門決算表(公開表格附后)
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算的基本情況。
???1、年度收支決算情況。
2015年度本年收入合計(jì)180874萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助收入3821萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入258萬(wàn)元,事業(yè)收入176331萬(wàn)元,其他收入464萬(wàn)元。
2015年度支出合計(jì)178992萬(wàn)元,其中:基本支出177283萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1709萬(wàn)元。
2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
基本支出:2015年度財(cái)政撥款基本支出3821萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2122萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)1709萬(wàn)元。?
????3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為112萬(wàn)元(公務(wù)接待費(fèi)),支出決算為117萬(wàn)元,完成預(yù)算的104.46%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為7萬(wàn)元(因公出國(guó)1人次);公務(wù)接待費(fèi)支出決算為110萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.21%。2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:因公出國(guó)一人,年初未納入預(yù)算。2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于2014年決算數(shù)的主要原因:本單位對(duì)三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制,合理支出。
4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。
本單位為事業(yè)單位,沒(méi)有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
5、年度政府采購(gòu)支出決算情況。
?本單位為事業(yè)單位,無(wú)政府采購(gòu)支出預(yù)算。
6、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
?????預(yù)算績(jī)效管理工作情況進(jìn)展良好。
(二)進(jìn)行部門決算分析。在部門決算編制過(guò)程中,對(duì)數(shù)據(jù)填報(bào)不夠熟練,導(dǎo)致多次送審和修改。
(三)提出改進(jìn)措施。在以后年度的部門預(yù)決算執(zhí)行中,認(rèn)真學(xué)習(xí)部門預(yù)算、決算方案,熟練掌握系統(tǒng)操作規(guī)程,保質(zhì)保量完成預(yù)算和決算任務(wù),并按要求做好預(yù)決算公開。
四、專業(yè)名詞解釋
附件:郴州市第一人民醫(yī)院2015年度部門決算公開表(表1-表8)