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2020年度郴州市第一人民醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
郴州市第一人民醫(yī)院單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。差額編制人員937名，自收自支人員2125名，備案制人員378名，代理制人員333名，合同制人員98名。該單位部門預(yù)算實有人員4483人，其中在職人員3871人，離休人員5人，退休人員607人。郴州市第一人民醫(yī)院設(shè)有中心醫(yī)院、南院、北院（兒童醫(yī)院）、西院（康復(fù)醫(yī)院）、東院（腫瘤醫(yī)院）五個醫(yī)療區(qū)及集團(tuán)本部；本部職能科室有黨委辦、辦公室、工會、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、財務(wù)部、人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察室、科教部、總務(wù)部、物資設(shè)備科、醫(yī)療保險管理部、運(yùn)營管理部、安保部、感染控制科（傳染病管理科）、事業(yè)發(fā)展部、信息中心、審計科、離退辦、全面質(zhì)量管理部、門診部共21個，各醫(yī)療區(qū)共有各類臨床科室130個，醫(yī)技科室11個。
（二）決算單位構(gòu)成。郴州市第一人民醫(yī)院2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：郴州市第一人民醫(yī)院單位本級。
部門決算表
第二部分
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計295,766.43萬元。與上年相比，減少12667.32萬元，減少4.11%，主要是因為受疫情影響門診人次和住院人次下降。
二、收入決算情況說明
本年收入合計295766.43萬元，其中：財政撥款收入39424.52萬元，占13.33%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入255205.65萬元，占86.29%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1136.27萬元，占0.38%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計295691.68萬元，其中：基本支出258567.16萬元，占87.44%；項目支出37124.52萬元，占12.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計39424.52萬元，與上年相比，增加31800.35萬元,增長417.7%，主要是因為增加了郴州市第一人民醫(yī)院東院政府性債券收支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出9286.52萬元，占本年支出合計的3.14%，與上年相比，財政撥款支出增加1662.35萬元，增長21.8%，主要是因為突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理項目支出增加1262.35萬元，公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院項目支出增加400萬元。
。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出9286.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出16.5萬元，占0.18%；科學(xué)技術(shù)（類）支出754萬元，占8.12%社會保障和就業(yè)支出820萬元，占8.83%，衛(wèi)生健康支出7696.02萬元，占82.87%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3783萬元，支出決算數(shù)為9286.52萬元，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，主要為省廳下達(dá)2020年會計管理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）博士后日常經(jīng)費(fèi)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.5萬元，主要為省廳省人社廳下達(dá)2020年湖南省人力資源培養(yǎng)開發(fā)項目（專業(yè)技術(shù)類）資助經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，主要為省廳省人社廳下達(dá)2020年湖南省人力資源培養(yǎng)開發(fā)項目（專業(yè)技術(shù)類）資助經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，主要為省廳下達(dá)2020年部分單位專項經(jīng)費(fèi)。
5、科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，主要為省廳省科技廳下達(dá)2020年第三批創(chuàng)新型省份建設(shè)專項資金（省自然科學(xué)基金）。
6、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）重點(diǎn)研發(fā)計劃（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為234萬元，主要為重點(diǎn)研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)專項（抗疫情促發(fā)展醫(yī)衛(wèi)類）資金214萬元，省廳省科技廳下達(dá)2020年第五批創(chuàng)新型省份建設(shè)專項資金20萬元。
7、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎勵（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元，主要為科技創(chuàng)新平臺第二批專項資金。
8、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300萬元，主要為省廳下達(dá)郴州市建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)資金。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）
年初預(yù)算為800萬元，支出決算為800萬元，完成年初預(yù)算的100%
10、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，主要為老年教育、基層老年協(xié)會及醫(yī)養(yǎng)結(jié)合師范點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
11、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為128.99萬元，主要為郴財國庫2020-1號轉(zhuǎn)2019年疾病應(yīng)急救助資金19.44萬元，郴財國庫2020-1號醫(yī)培中心轉(zhuǎn)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試經(jīng)費(fèi)25.67萬元，郴財國庫（2020）1號醫(yī)培中心轉(zhuǎn)2020年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試報名費(fèi)分成37.12萬元，郴財國庫（2020）1號黨員捐款資金一線醫(yī)務(wù)人員慰問費(fèi)46.76萬元 。
12、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）
年初預(yù)算為2678萬元，支出決算為3078萬元，主要為新冠肺炎疫情防控專項經(jīng)費(fèi)100萬元，新型冠狀病毒防控經(jīng)費(fèi)300萬元，公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)助資金1178萬元，工資津補(bǔ)貼基本支出經(jīng)費(fèi)1500萬元，完成年初預(yù)算的114.94%
13、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為506.4萬元，主要為省廳提前下達(dá)2020年公立醫(yī)院綜合改革中央財政補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)302.4萬元，省廳下達(dá)2020年中央補(bǔ)助公立醫(yī)院綜合改革項目資金104萬元，省廳下達(dá)2020年省補(bǔ)助基層醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院重癥救治能力建設(shè)）項目經(jīng)費(fèi)100萬元。
14、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，主要為省廳下達(dá)2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)第二批補(bǔ)助資金。
15、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為995.2萬元，主要為醫(yī)聯(lián)體建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20萬元，省廳提前下達(dá)2020年醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）中央補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)810萬元，突發(fā)公共事件防控經(jīng)費(fèi)80萬元，省廳提前下達(dá)2020年重大傳染病防控中央財政補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)85.2萬元。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1795.5萬元，主要為省廳下達(dá)新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控中央財政補(bǔ)助資金15萬元，省廳下達(dá)新冠肺炎疫情防控中央財政第二批補(bǔ)助資金80萬元，省廳下達(dá)新冠肺炎疫情防控中央補(bǔ)助結(jié)算資金1700.5萬元。
17、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）
年初預(yù)算為305萬元，支出決算為1160.93萬元，主要為省廳下達(dá)公共衛(wèi)生省級財政補(bǔ)助資金6萬元，孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測經(jīng)費(fèi)253.73萬元，省廳下達(dá)2020年中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生健康人才培訓(xùn)）項目經(jīng)費(fèi)460.2萬元，重大公衛(wèi)專項（學(xué)生近視等常見?。?/span>1萬元，省廳下達(dá)衛(wèi)生科教省級財政補(bǔ)助資金389萬元，省廳下達(dá)2020年中央補(bǔ)助重大傳染病防控項目經(jīng)費(fèi)51萬元。完成年初預(yù)算的380.63%。
18、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，主要為省廳提前下達(dá)中央財政補(bǔ)助中醫(yī)藥轉(zhuǎn)移支付資金（王霞）6萬元，省廳下達(dá)2020年省補(bǔ)助中醫(yī)院項目經(jīng)費(fèi)10萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2300萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2300萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資800萬元、績效工資600萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)800萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助100萬元；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出的0%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，0（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入30138萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出30138萬元，其中基本支出0萬元，項目支出30138萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30000萬元，主要為市第一人民醫(yī)院東院項目政府專項債券資金。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，主要為省廳下達(dá)2020年度省級財政專項彩票公益金。
3、抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為118元，主要為2020年抗疫特別國債資金（核酸檢測經(jīng)費(fèi)支出)。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位為公益二類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況
本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般性支出。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額2777.39萬元，其中：政府采購貨物支出1216.1 萬元、政府采購工程支出239.5 萬元、政府采購服務(wù)支出1321.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額2458.21萬元，占政府采購支出總額的88.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額319.18萬元，占政府采購支出總額的11.49%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛26輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車26輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備83臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備136臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
1、根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2020年度預(yù)算績效開展了部門整體績效自評并對2020年重點(diǎn)專項孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測項目開展了專項資金績效自評。
已按照財政績效部門要求公開（詳見附件）。
2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位對2020年部門決算中孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分98分，全年預(yù)算數(shù)為305萬元，執(zhí)行數(shù)為253.73萬元，完成預(yù)算的83.19%，項目績效目標(biāo)完成情況：通過建立出生缺陷防治免費(fèi)基因檢測健康服務(wù)項目工作制度，覆蓋兩區(qū)每位孕婦免費(fèi)接受1次地貧基因檢測，孕產(chǎn)婦免費(fèi)血清學(xué)產(chǎn)前篩查異常者免費(fèi)接受1次介入性產(chǎn)前診斷或無創(chuàng)產(chǎn)前胎兒dna檢測，使兩區(qū)孕產(chǎn)婦優(yōu)生科學(xué)知識普及率達(dá)到80%以上，兩區(qū)參加地貧基因檢測覆蓋率達(dá)到90%以上；達(dá)到有效防止先天缺陷新生兒出生，降低新生兒出生缺陷發(fā)生率。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其它費(fèi)用。
第五部分
（附件）
2020年度郴州市第一人民醫(yī)院整體支出績效自評報告
單位名稱（蓋章）：
一、部門概況
（一）部門基本情況
郴州市第一人民醫(yī)院創(chuàng)立于1907年，是一所具有114年歷史的集醫(yī)療急救、科研教學(xué)、康復(fù)保健為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院建筑面積61.28萬m2；實際開放床位4263張；設(shè)122個臨床科室、11個醫(yī)技中心；現(xiàn)有在職職工3871人，其中高級職稱專家1021人（正高248人，副高773人），博士生導(dǎo)師1人，碩士研究生導(dǎo)師45人，醫(yī)學(xué)博士59人，醫(yī)學(xué)碩士766人。目前醫(yī)院擁有湖南省“121”人才工程5人，湖南省225衛(wèi)生人才工程1人，享受國務(wù)院特殊津貼專家4人。2020年全院門診業(yè)務(wù)量213萬人次，出院病人13.06萬人次。醫(yī)院現(xiàn)有省級臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項目11個，市級重點(diǎn)?？?/span>26個，市級重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項目3個，國家級技術(shù)研發(fā)中心1個，省級技術(shù)研發(fā)中心2個，市級技術(shù)研發(fā)中心12個。有14個專業(yè)獲得國家食品藥品管理局的藥物臨床試驗資格認(rèn)定。
近5年來，醫(yī)院先后參與了國家科技支撐計劃重大項目、國家衛(wèi)計委專項課題、美國疾病預(yù)防控制中心全球多中心項目等國際國家重大項目，主持國家自然科學(xué)基金12項、中國博士后基金2項，主持省自然科學(xué)基金、省科技計劃項目、省衛(wèi)計委、省教育廳等省級課題47項；獲各級科技進(jìn)步獎20余項；發(fā)表論文3907篇，其中sci文章140篇，中華系列文章93篇。
2020年，獲得國家級科研課題6項，其中國家自然科學(xué)基金4項，國家自然科學(xué)基金項目《tfh/tfh細(xì)胞在新型冠狀病毒中和抗體生成與維持中的作用與機(jī)制研究》開創(chuàng)我院國際合作項目先河；獲得首個國家級重點(diǎn)實驗室；獲得省級臨床科研平臺示范基地1項；發(fā)表sci論文137篇，其中，在國際頂級期刊nature microbiology（中科院jcr分區(qū)1區(qū)）發(fā)表新冠研究論文1篇，影響因子15.54；連續(xù)4年獲得南方醫(yī)科大學(xué)臨床技能競賽教師組一等獎。
醫(yī)院相繼開展了器官移植（含腎移植、肝移植、心臟移植、皮膚移植等）、骨髓移植技術(shù)、干細(xì)胞治療技術(shù)、放射粒子植入技術(shù)、射頻消融治療技術(shù)、人工耳蝸植入術(shù)、生物治療技術(shù)、生殖醫(yī)學(xué)技術(shù)、微創(chuàng)外科技術(shù)、內(nèi)窺鏡診療術(shù)等數(shù)十項高新技術(shù)，均達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先和先進(jìn)水平。擁有pet-ct、瓦力安等直線加速器、ge3.0和1.5t核磁共振、寶石能譜ct、64排螺旋ct、dsa、dr直接數(shù)字成像系統(tǒng)、全自動流水線（目前國內(nèi)最長）生化分析儀等大型醫(yī)療設(shè)備。
醫(yī)院秉承一切為了人民健康的宗旨，把公益性和社會效益放在首位，履行“救死扶傷，促進(jìn)健康”的使命，堅持“用心做好每一件事，讓每一個病人滿意”的服務(wù)理念，實現(xiàn)“創(chuàng)一流醫(yī)院，保萬眾健康”的愿景。醫(yī)院先后獲得全國百姓放心示范醫(yī)院、全國衛(wèi)生工作先進(jìn)單位、全國五一勞動獎狀、全國工人先鋒號、全國醫(yī)院管理年活動先進(jìn)單位、湖南省質(zhì)量管理獎、郴州市市長質(zhì)量獎等榮譽(yù)稱號。以“產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)、全面發(fā)展”為指引，按照“一體四輪”的戰(zhàn)略布局，堅持做“強(qiáng)、好、優(yōu)、大”的發(fā)展思路，堅持同質(zhì)化管理，差異化發(fā)展，以病人為中心，以建設(shè)成為湘南區(qū)域省級醫(yī)療中心為目標(biāo)，推進(jìn)醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。
（二）部門整體支出情況
addin 部門整體支出情況部門整體支出合計295691萬元，包括醫(yī)療業(yè)務(wù)支出274803萬元、管理費(fèi)用支出19567萬元、其他支出1321萬元。其中財政撥款支出39424.51萬元、科研教學(xué)支出1555萬元。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出
addin 基本支出本年度基本支出295691萬元，其中財政補(bǔ)助基本支出2300萬元，包括用于事業(yè)單位差額編制在職人員基本工資、社保養(yǎng)老保險、綜合績效獎等人員經(jīng)費(fèi)。2020年度人員經(jīng)費(fèi)（含社保費(fèi)用）支出98538萬元，比上年減少4.37%，占部門總支出的33.32%。商品和服務(wù)費(fèi)用出164471萬元，比上年減少1.51%。其中藥品支出77928萬元，同比減少7.68%，衛(wèi)生材料支出54432萬元，同比增長8.8%。
（二）項目支出
addin 項目支出本年度財政項目補(bǔ)助支出6986.51萬元，系單位為完成政府特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括：住院醫(yī)師培訓(xùn)、公立醫(yī)院改革補(bǔ)助、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、流感監(jiān)測、衛(wèi)生對口支援、高層次衛(wèi)生人才工程、慢性非傳染病防治等經(jīng)費(fèi)。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
市本級政府性基金預(yù)算支出主要指用于年初部門預(yù)算以外的項目或年中追加項目。
（一）組織情況分析
addin 組織情況分析財政共下?lián)苜Y金30138萬元，其中基本支出補(bǔ)助0萬元，項目支出補(bǔ)助30138萬元。主要是2020年抗疫特別國債資金（核酸檢測經(jīng)費(fèi)支出）118萬，省廳下達(dá)2020年度省級財政專項彩票公益金（西院安寧療護(hù)中心建設(shè)）20萬，東院項目政府專項債券資金30000萬元。
（二）管理情況分析
addin 管理情況分析嚴(yán)格按照財政下達(dá)政策及財政資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化資金管理，健全財務(wù)管理制度，合理使用資金。
四、部門整體支出績效情況
1、addin 資產(chǎn)管理情況本年度固定資產(chǎn)總值367967.15萬元，其中房屋建筑物228715.15萬元，面積612859.92平方米，醫(yī)療專用設(shè)備139252萬元。
addin 部門整體支出績效情況2、全年實現(xiàn)部門整體收入295766萬元，比上年減少4.11%，實現(xiàn)收支結(jié)余74萬元。達(dá)到收支平衡略有結(jié)余。全年出院人數(shù)130565人次，比上年減少8.9%，門急診人數(shù)2134742人次，比上年減少16.81%；實現(xiàn)醫(yī)療收入284459萬元，比上年減少4.54%，其中門診收入84793萬元，住院收入199666萬元。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全部為非財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算49萬元，本年實際支出“三公”經(jīng)費(fèi)為31.74萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率64.78%，小于100%。
4、本年年末在職職工人數(shù)3871人，編制人數(shù)3090人，控制率為125.28%，超過控制數(shù)25.28個百分點(diǎn)。
5、較好的完成了承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)、承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救任務(wù)、接收下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診、指導(dǎo)下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)工作等任務(wù)。
五、存在的主要問題
addin 存在的主要問題1、需要進(jìn)一步控制藥品收入增長。
2、衛(wèi)生材料支出同比增長過快；
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強(qiáng)業(yè)財融合，控制醫(yī)療成本，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)收入結(jié)構(gòu)，完善考核體系。醫(yī)院在今年的降低疫情損失工作方案中制訂了一系列措施和辦法，努力提高經(jīng)營管理能力和水平，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)收入結(jié)構(gòu)；醫(yī)療、藥劑和物質(zhì)設(shè)備科要聯(lián)合開展醫(yī)療服務(wù)規(guī)范化質(zhì)控，形成內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，降低醫(yī)療服務(wù)成本，各醫(yī)療區(qū)、職能科室要加強(qiáng)考核，各項制度執(zhí)行落實到位，務(wù)求高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)增長。
2、加強(qiáng)績效考核，進(jìn)一步完善績效激勵機(jī)制。根據(jù)三級公立醫(yī)院績效考核工作要求和醫(yī)院實際，完善內(nèi)部績效考核辦法；推進(jìn)項目績效管理，優(yōu)化績效工資分配辦法，對標(biāo)drg付費(fèi)改革，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理和內(nèi)涵建設(shè)，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，以此來提高醫(yī)務(wù)人員技術(shù)勞務(wù)績效待遇，調(diào)動醫(yī)務(wù)人員的干事創(chuàng)業(yè)積極性。
3、加強(qiáng)醫(yī)保管理，及時回籠資金。一方面要積極爭取醫(yī)保政策，加強(qiáng)與醫(yī)保、農(nóng)合主管部門的工作協(xié)調(diào)，加快資金回籠。另一方面，各臨床業(yè)務(wù)科室要嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保制度，以drg付費(fèi)改革為契機(jī)，優(yōu)化臨床路徑，實現(xiàn)精準(zhǔn)合理用材管理，限制新耗材引進(jìn)審批，控制不可收費(fèi)耗材的使用，強(qiáng)化考核機(jī)制，努力降低平均住院日和次均費(fèi)用，以適應(yīng)drg付費(fèi)改革帶來的醫(yī)療模式改變。
4、高質(zhì)量抓好醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，降低建設(shè)成本。近年來，外科大樓、北院門診醫(yī)技綜合樓、西院、東院相繼開業(yè)，但有的設(shè)施還需要進(jìn)一步完善，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)計要精準(zhǔn)，減少施工過程中的功能變動，降低建設(shè)成本；要提高施工質(zhì)量，降低維護(hù)成本等。
5、加快西院、東院醫(yī)療區(qū)業(yè)務(wù)拓展，為醫(yī)院“十四五”規(guī)劃開好局。醫(yī)院要盡快完善對各醫(yī)療區(qū)的功能定位，強(qiáng)化學(xué)科建設(shè)，醫(yī)院要加大對新開設(shè)醫(yī)療區(qū)的宣傳力度，同時給予其合理的政策支持，確保其健康穩(wěn)定發(fā)展。
附件二：郴州市第一人民醫(yī)院2020年度部門績效自評表