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一、 部門（單位）基本情況

1、職能職責(zé)

郴州市第一人民醫(yī)院創(chuàng)立于1907年，是一所具有114年歷史的集醫(yī)療急救、科研教學(xué)、康復(fù)保健為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院建筑面積61.28萬平方米；實(shí)際開放床位4340張；設(shè)130個臨床科室、11個醫(yī)技中心；現(xiàn)有在職職工3939人，其中高級職稱專家1014人（正高252人，副高762人），博士生導(dǎo)師1人，碩士研究生導(dǎo)師51人，醫(yī)學(xué)博士58人，醫(yī)學(xué)碩士794人。目前醫(yī)院擁有湖南省“121”人才工程5人，湖南省225衛(wèi)生人才工程1人，享受政府特殊津貼專家5人。2021年全院門診業(yè)務(wù)量248萬人次，出院病人14.26萬人次。醫(yī)院現(xiàn)有省級臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目11個，市級重點(diǎn)專科26個，市級重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目3個，國家級技術(shù)研發(fā)中心1個，省級技術(shù)研發(fā)中心2個，市級技術(shù)研發(fā)中心12個。有14個專業(yè)獲得國家食品藥品管理局的藥物臨床試驗(yàn)資格認(rèn)定。
   近5年來，醫(yī)院先后參與國家科技支撐計劃重大項(xiàng)目、國家衛(wèi)計委專項(xiàng)課題、美國疾病預(yù)防控制中心全球多中心項(xiàng)目等國際國家重大項(xiàng)目，主持國家自然科學(xué)基金12項(xiàng)、中國博士后基金2項(xiàng)，主持省自然科學(xué)基金、省科技計劃項(xiàng)目、省衛(wèi)計委、省教育廳等省級課題47項(xiàng)；獲各級科技進(jìn)步獎20余項(xiàng)；發(fā)表論文3907篇，其中sci文章140篇，中華系列文章93篇。

2021年，獲得國家級科研課題6項(xiàng)，其中國家自然科學(xué)基金4項(xiàng)，國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目《tfh/tfh細(xì)胞在新型冠狀病毒中和抗體生成與維持中的作用與機(jī)制研究》開創(chuàng)我院國際合作項(xiàng)目先河；獲得首個國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室；獲得省級臨床科研平臺示范基地1項(xiàng)；發(fā)表sci論文137篇，其中，在國際頂級期刊nature microbiology（中科院jcr分區(qū)1區(qū)）發(fā)表新冠研究論文1篇，影響因子15.54；連續(xù)4年獲得南方醫(yī)科大學(xué)臨床技能競賽教師組一等獎。

醫(yī)院相繼開展了器官移植（含腎移植、肝移植、心臟移植、皮膚移植等）、骨髓移植技術(shù)、干細(xì)胞治療技術(shù)、放射粒子植入技術(shù)、射頻消融治療技術(shù)、人工耳蝸植入術(shù)、生物治療技術(shù)、生殖醫(yī)學(xué)技術(shù)、微創(chuàng)外科技術(shù)、內(nèi)窺鏡診療術(shù)等數(shù)十項(xiàng)高新技術(shù)，均達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先和先進(jìn)水平。擁有pet-ct、瓦力安等直線加速器、ge3.0和1.5t核磁共振、寶石能譜ct、64排螺旋ct、dsa、dr直接數(shù)字成像系統(tǒng)、全自動流水線（目前國內(nèi)最長）生化分析儀等大型醫(yī)療設(shè)備。
   醫(yī)院秉承一切為了人民健康的宗旨，把公益性和社會效益放在首位，履行“救死扶傷，促進(jìn)健康”的使命，堅持“用心做好每一件事，讓每一個病人滿意”的服務(wù)理念，實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)一流醫(yī)院，保萬眾健康”的愿景。醫(yī)院先后獲得全國百姓放心示范醫(yī)院、全國衛(wèi)生工作先進(jìn)單位、全國五一勞動獎狀、全國工人先鋒號、全國醫(yī)院管理年活動先進(jìn)單位、湖南省質(zhì)量管理獎、郴州市市長質(zhì)量獎等榮譽(yù)稱號。以“產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)、全面發(fā)展”為指引，按照“一體四輪”的戰(zhàn)略布局，堅持做“強(qiáng)、好、優(yōu)、大”的發(fā)展思路，堅持同質(zhì)化管理，差異化發(fā)展，以病人為中心，以建設(shè)成為湘南區(qū)域省級醫(yī)療中心為目標(biāo)，推進(jìn)醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置

郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)3221名，差額編制1221名，自收自支2718名。郴州市第一人民醫(yī)院設(shè)有中心醫(yī)院、南院、北院（兒童醫(yī)院）、西院（康復(fù)醫(yī)院）、東院（腫瘤醫(yī)院）五個醫(yī)療區(qū)及集團(tuán)本部；各醫(yī)療區(qū)共有各類臨床科室130個，醫(yī)技科室11個，本部職能科室20個。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

addin 基本支出本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出年初預(yù)算2300萬元，本年決算完成支出2300萬元，主要用于事業(yè)單位差額編制在職人員基本工資、社保養(yǎng)老保險、綜合績效獎等人員經(jīng)費(fèi)。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出占一般公共預(yù)算財政撥款支出的32.94%，與去年持平。

（二）項(xiàng)目支出情況

addin 項(xiàng)目支出本年度一般公共預(yù)算財政項(xiàng)目補(bǔ)助支出年初預(yù)算1178萬元，本年預(yù)算調(diào)整數(shù)4683.13萬元，本年決算支出4683.13萬元。系單位為完成政府特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括：公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)助、孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測、住院醫(yī)師培訓(xùn)、公立醫(yī)院改革補(bǔ)助、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、流感監(jiān)測、衛(wèi)生對口支援、高層次衛(wèi)生人才工程、慢性非傳染病防治等經(jīng)費(fèi)。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出占一般公共預(yù)算財政撥款支出的67.06%，同比去年減少2303.39萬元，主要系去年因疫情突發(fā)公共衛(wèi)生事件項(xiàng)目財政撥款增加。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出主要指用于年初部門預(yù)算以外的項(xiàng)目或年中追加項(xiàng)目。addin 組織情況分析財政共下?lián)苜Y金3505.37萬元，其中基本支出補(bǔ)助0萬元，項(xiàng)目支出補(bǔ)助3505.37萬元。主要是第二批專項(xiàng)債券（市第一人民醫(yī)院省級區(qū)域醫(yī)療中心（一期）建設(shè)項(xiàng)目）562.02萬元，2021年第一批專項(xiàng)債券（第一人民醫(yī)院感染性疾病樓）2800萬元，重點(diǎn)人群核酸檢測費(fèi)用143.35萬元。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

我單位2021年無社會保險基金預(yù)算支出。

六、部門整體支出績效情況

1、2021年是“十四五”開局之年。醫(yī)院進(jìn)一步推進(jìn)“同質(zhì)化管理，差異化發(fā)展”的集團(tuán)化管理模式，隨著東院醫(yī)療區(qū)腫瘤?？普＿\(yùn)行，南院五官學(xué)科設(shè)置逐步完善，五個醫(yī)療區(qū)運(yùn)營基本成熟。2021年7月郴州市康養(yǎng)中心試營業(yè)，“一體四輪一中心”發(fā)展格局全面形成。2021年省市衛(wèi)生健康委批準(zhǔn)成立郴州市第一人民醫(yī)院城市醫(yī)療集團(tuán)，市政府批準(zhǔn)成立中國（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)郴州醫(yī)院，省級區(qū)域醫(yī)療中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正式啟動，獲批國家衛(wèi)健委加速康復(fù)外科骨科試點(diǎn)醫(yī)院，優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)病房覆蓋率100%，醫(yī)院進(jìn)入新的發(fā)展建設(shè)階段。

2、addin 資產(chǎn)管理情況本年度部門實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)373711萬元，較上年增長11.32%；其中流動資產(chǎn)98970萬元，非流動資產(chǎn)274741萬元；其中固定資產(chǎn)總值260846萬元，其中房屋建筑物193342萬元，面積603503.97平方米，醫(yī)療專用設(shè)備56732萬元。

addin 部門整體支出績效情況3、全年實(shí)現(xiàn)部門整體收入330609萬元，比上年增加11.78%，部門整體支出完成329522萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出111972萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出209361萬元；實(shí)現(xiàn)收支結(jié)余1088萬元。結(jié)余率0.33%，實(shí)現(xiàn)全年收支平衡略有結(jié)余，其中醫(yī)療結(jié)余200.11萬元。全年完成出院人數(shù)142622人次，比上年減少9.23%，病床周轉(zhuǎn)次數(shù)7.78次，出院病人評價住院日9.08天，每職工平均完成住院床日79.46床日；門急診人數(shù)2484379人次，比上年增加16.38%；每職工平均完成門急診人次176.53人次；全年完成手術(shù)臺次5.11萬臺；實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收入318933萬元，比上年增加12.12%，其中門診收入103259萬元，住院收入215674萬元。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全部為非財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算34萬元，本年實(shí)際支出“三公”經(jīng)費(fèi)為26.5萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率77.94%，小于100%。

5、本年年末在職職工人數(shù)3939人，編制人數(shù)3221人，控制率為122.29%，超過控制數(shù)22.29個百分點(diǎn)。

6、職工待遇不斷提高，職工權(quán)益得到保障，人員經(jīng)費(fèi)占比逐年增長。

7、2021年度較好的保障了公立醫(yī)院綜合改革的順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)提高轄區(qū)居民健康水平；醫(yī)院實(shí)施國家基本藥物制度，全部藥品（中草藥除外）實(shí)行零差率銷售，實(shí)施國家藥品、耗材集采制度，實(shí)現(xiàn)藥品、耗材價格下降，一定程度緩解了群眾“看病貴”問題，人民群眾身體健康權(quán)益獲得感滿足感不斷提升。

8、在郴州市衛(wèi)生健康委的領(lǐng)導(dǎo)下較好的完成了市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)、完成了120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救任務(wù)、接收下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診、指導(dǎo)下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)工作等任務(wù)，承擔(dān)了市區(qū)內(nèi)大部分新冠疫情核酸檢測任務(wù)，為本市區(qū)疫情防控做出重大貢獻(xiàn)。

七、存在的問題及原因分析

1、績效考核注重短期指標(biāo)，忽視長期發(fā)展性指標(biāo)。關(guān)注財務(wù)性指標(biāo)，忽視內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)與成長、患者滿意度這些可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)。理想的公立醫(yī)院績效管理要既關(guān)注短期績效，又關(guān)注長期發(fā)展遠(yuǎn)景。

2、醫(yī)院有績效目標(biāo)，但缺少有效的績效計劃來支持前者的實(shí)現(xiàn)，沒有切實(shí)可行的績效計劃和資源計劃的支撐，績效目標(biāo)是難以實(shí)現(xiàn)的，很容易形成工作與目標(biāo)的脫節(jié)?？梢詮念A(yù)算和預(yù)算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務(wù)管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況，并分析其原因。

八、下一步改進(jìn)措施

1、加強(qiáng)業(yè)財融合，控制醫(yī)療成本，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)收入結(jié)構(gòu)，完善考核體系。醫(yī)院在今年的降低疫情損失工作方案中制訂了一系列措施和辦法，努力提高經(jīng)營管理能力和水平，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)收入結(jié)構(gòu)；醫(yī)療、藥劑和物質(zhì)設(shè)備科要聯(lián)合開展醫(yī)療服務(wù)規(guī)范化質(zhì)控，形成內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，降低醫(yī)療服務(wù)成本，各醫(yī)療區(qū)、職能科室要加強(qiáng)考核，各項(xiàng)制度執(zhí)行落實(shí)到位，務(wù)求高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)增長。

2、加強(qiáng)績效考核，進(jìn)一步完善績效激勵機(jī)制。根據(jù)三級公立醫(yī)院績效考核工作要求和醫(yī)院實(shí)際，完善內(nèi)部績效考核辦法；推進(jìn)項(xiàng)目績效管理，優(yōu)化績效工資分配辦法，對標(biāo)drg付費(fèi)改革，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理和內(nèi)涵建設(shè)，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，以此來提高醫(yī)務(wù)人員技術(shù)勞務(wù)績效待遇，調(diào)動醫(yī)務(wù)人員的干事創(chuàng)業(yè)積極性。

九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我單位高度重視此項(xiàng)績效自評工作，積極落實(shí)主體責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，按照績效評價相關(guān)制度規(guī)定，明確了具體責(zé)任人，認(rèn)真開展自評，撰寫了此份績效評價報告，確保績效自評工作順利實(shí)施，并將按照要求進(jìn)行信息公開，對存在的問題積極整改

其他需要說明的情況

無

報告需要以下附件：郴州市第一人民醫(yī)院2021年度績效自評表