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一、郴州市第一人民醫(yī)院2018年度部門決算單位概況
郴州市第一人民醫(yī)院 (集團(tuán) )是一所已有百年歷史的國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心，設(shè)有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學(xué)附屬郴州醫(yī)院、南華大學(xué)附屬郴州醫(yī)院和湘南學(xué)院附屬第一醫(yī)院，設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn) 29.22億元，編制床位 2479張，在職職工 3824人，高級(jí)職稱人員 680名，碩士研究生導(dǎo)師 22名，碩士 568人，博士 45人。年門診量 243萬人次，出院病人13萬人次，居全省前列。醫(yī)院實(shí)行集團(tuán)化管理，分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院 (兒童醫(yī)院 )、西院（康復(fù)醫(yī)院）、東院（在建）五個(gè)醫(yī)療區(qū)。主要職責(zé)是：
（1）作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
（2）開展?？品?wù)，120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救。
（3）接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
（4）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)。
（5）承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)3221名，差額編制1164名，自收自支2057名。該單位部門預(yù)算實(shí)有人員4414人，其中在職人員3824人，離休人員6人，退休人員584人，其他人員0人。
二、2018年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）介紹部門決算的基本情況。
????? 1、年度收支決算情況。
2018年度本年收入268410.65萬元，較2017年增加27592.31萬元，增長(zhǎng)11.46%。其中：財(cái)政撥款收入5221.57萬元；較上年增加1346.42萬元，增長(zhǎng)25.79%，上級(jí)補(bǔ)助收入2008.64萬元；較上年增加1666.77萬元，增長(zhǎng)488.96%；事業(yè)收入260559.87萬元；增加24648.34萬元，增長(zhǎng)10.45%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入620.57萬元，較上年減少70.21萬元，降幅10.16%。
2018年度支出合計(jì)264654.47萬元，較2017年增加30205.66萬元，增長(zhǎng)12.88%；其中：基本支出261632.9萬元；較上年增加29080.24，增長(zhǎng)12.5%；項(xiàng)目支出3021.57萬元；較上年增加1125.42萬元，增長(zhǎng)59.35%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
?????? 2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算為5221.57 萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出決算為5221.57萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
基本本支出：2018年度財(cái)政撥款基本支出2200萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2200萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等）；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等）。
項(xiàng)目支出：
（原鐵路醫(yī)院退休人員補(bǔ)助）支出100萬元，主要用于對(duì)原鐵路醫(yī)院退休人員進(jìn)行生活補(bǔ)助。
（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)）支出1524萬元，主要用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)。
（全科醫(yī)師培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)）支出364萬元，主要用于全科醫(yī)師培訓(xùn)培養(yǎng)。
（人感染H7N9禽流感防控經(jīng)費(fèi)）支出41萬元，主要用于對(duì)人感染H7N9禽流感的防控。
（衛(wèi)生對(duì)口支援經(jīng)費(fèi)）支出50萬元，主要用于對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的衛(wèi)生對(duì)口支援。
（孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測(cè)經(jīng)費(fèi)）支出252.37萬元，主要用郴州城區(qū)孕產(chǎn)婦基因檢測(cè)、篩查。
（2018年衛(wèi)生應(yīng)急演練資金）支出4萬元，主要用于衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)療隊(duì)演練，郴州市災(zāi)害應(yīng)急救援培訓(xùn)等。
（技術(shù)引導(dǎo)及創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化、自然科學(xué)研究資金）支出401.2萬元，主要用于衛(wèi)生科研及科研成果轉(zhuǎn)化等。
（公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金）支出103萬元，主要用于對(duì)公立醫(yī)院藥品零差率改革補(bǔ)助。
（公共衛(wèi)生服務(wù)（腦卒中）資金）支出95萬元，主要用于腦卒中治療與防治。
（放射衛(wèi)生監(jiān)測(cè)資金）支出10萬元，主要用于醫(yī)院放射防護(hù)與放射工作人員體檢。
（食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)資金）支出3.5萬元，主要用于醫(yī)院食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。
（225高層次衛(wèi)生人才資金）支出15.5萬元，主要用于醫(yī)院225高層次衛(wèi)生人才培養(yǎng)。
（彩票公益資金）支出58萬元，主要用于小兒先心病項(xiàng)目資金支出。
?
……。
?????? 3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2018 年度我院無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。
4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出? 0? 萬元，比2016年增加（減少）??? 萬元，增長(zhǎng)（降低）?? %。不要包括：······，變動(dòng)主要原因是：······。
5、年度政府采購(gòu)支出決算情況。2018年度，采購(gòu)支出總額? 0? 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物類支出??? 萬元，政府采購(gòu)工程類支出?? 萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出?? 萬元。??
?? ?6、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月，單位共有房屋478053.84平方米，價(jià)值 185215.83萬元，車輛 29 臺(tái)，其中一般公務(wù)用車??? 臺(tái)、一般執(zhí)法用車??? 臺(tái)、特種專業(yè)技術(shù)用車? 29? 臺(tái)、其他用車??? 臺(tái)，另外，單價(jià)在50萬以上的通用設(shè)備 219 臺(tái)（套），單價(jià)在100萬以上的專用設(shè)備116 臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)64767.41 萬元。
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??? （二）、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
（1）績(jī)效管理工作開展情況。
2018年度，我院根據(jù)上級(jí)指示和文件精神對(duì)2018年度部門整體支出和項(xiàng)目支出的決策情況、管理情況、產(chǎn)出情況和效益情況進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。
??? 本年度基本支出261632.9萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助基本支出2200萬元，包括用于事業(yè)單位差額編制在職和離退休人員基本工資、離退休費(fèi)、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。藥品費(fèi)、衛(wèi)生材料支出、其他支出等。
（2）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本年度評(píng)價(jià)資金總額為3021.57萬元，共涉及公共衛(wèi)生慢性防控、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生（對(duì)口支援縣醫(yī)院）、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)補(bǔ)助資金、全科醫(yī)師培訓(xùn)、 突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件預(yù)備金、人感染H7N9禽流感防控、孕產(chǎn)婦基因檢測(cè)、原鐵路醫(yī)院退休人員補(bǔ)助等專項(xiàng)資金支出。主要績(jī)效評(píng)價(jià)如下：1、2018年腦卒中項(xiàng)目篩查出463例高危人群，高危人群比例10.2%，2018年為每位高危人群都免費(fèi)做了血糖、血脂、同型半管氨酸、頸動(dòng)脈超聲、心電圖等，糖尿病患者加做糖化血紅蛋白等檢查，并發(fā)放體檢表。開展院內(nèi)腦卒中高危人群篩查干預(yù)應(yīng)將40歲以上（1976年12月31日前出生）患有腦出血、腦梗死、短暫腦缺血發(fā)作的患者列為待篩查對(duì)象，篩查人數(shù)600例。在神經(jīng)內(nèi)科全科醫(yī)生的高度配合下，院內(nèi)篩查現(xiàn)已完成300例；院外桂陽和平鎮(zhèn)完成1400例；項(xiàng)目篩查現(xiàn)已共完成1700例，還有北湖區(qū)北湖街道社區(qū)2400例正在篩查中。
2、每月我院派出約70名各級(jí)醫(yī)師下鄉(xiāng)，支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)。
3、我院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員約200人，撥付專項(xiàng)資金主要用于規(guī)培人員的補(bǔ)助、培訓(xùn)費(fèi)用。全科醫(yī)生培訓(xùn)專項(xiàng)資金專款專用，用于全科醫(yī)生業(yè)務(wù)培養(yǎng)等方面。
4、2017年突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件預(yù)備金支出，主要用于衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)療隊(duì)演練，郴州市災(zāi)害應(yīng)急救援培訓(xùn)等。
5、原鐵路醫(yī)院退休人員補(bǔ)助支出，主要用于對(duì)原鐵路醫(yī)院退休人員進(jìn)行生活補(bǔ)助。
6、2018年我院產(chǎn)前診斷中心免費(fèi)對(duì)符合條件的城區(qū)孕產(chǎn)婦基因檢測(cè)1263人次。
（三）提出改進(jìn)措施。在下年度的部門預(yù)決算執(zhí)行中，認(rèn)真學(xué)習(xí)部門預(yù)算、決算方案，熟練掌握系統(tǒng)操作規(guī)程，保質(zhì)保量完成預(yù)算和決算工作，并按要求做好預(yù)決算公開。
（四）名詞解釋。
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
??? 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?
　　項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?
　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過公共財(cái)政預(yù)算撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。?
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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四、附件：部門決算公開表
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uploadfile/2019/1008/20191008042358308.xls